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2412-15-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-187-L119

Total
$950.096
Neto
$798.400
Impuestos
$151.696
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 15 DIMAO/ASEO SOLIC. ADQ. 3-SOLIC. INT. 353 BODEGA NO RECIBE ORDENES INCOMPLETAS ENTREGAR CON FACTURA ELECTRÓNICA EN BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES) DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15:00 A 17:00, VIER 8:45

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R L76.006.304-5
Licitación de origen
2412-187-L119
Proceso
  1. Creación
    08-01-2020
  2. Envío a proveedor
    08-01-2020
  3. Aceptación
    09-01-2020