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2412-1297-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-228-L118

Total
$254.660
Neto
$214.000
Impuestos
$40.660
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 1297 DIMAO/EMERGENCIA-PROY. REPARACION TECHUMBRES SOLIC. ADQ. 1322-SOLIC. INT. 332 BODEGA NO RECIBE ORDENES INCOMPLETAS ENTREGAR CON FACTURA ELECTRONICA EN BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES) DE LUN A J

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
INVERDAN76.009.460-9
Licitación de origen
2412-228-L118
Proceso
  1. Creación
    20-12-2018
  2. Envío a proveedor
    20-12-2018
  3. Aceptación
    27-12-2018