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2412-1296-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-170-L119

Total
$931.830
Neto
$783.050
Impuestos
$148.780
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 1296 DIMAO SOLIC. ADQ. 1259-SOLIC. INT. 323 CONTACTO SRA. DIANA DONOSO, FONO 223887412, EMAIL: ddonoso@loprado.cl BODEGA NO RECIBE ORDENES INCOMPLETAS ENTREGAR CON FACTURA ELECTRÓNICA EN BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ES

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
TEXAM SPA76.507.582-3
Licitación de origen
2412-170-L119
Proceso
  1. Creación
    10-12-2019
  2. Envío a proveedor
    10-12-2019
  3. Aceptación
    10-12-2019