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2412-124-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-39-H217

Total
$5.407.360
Neto
$4.544.000
Impuestos
$863.360
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 124 DAF/RENTAS SOLIC. ADQ. 160 PAGA FACTURA N° 94534 DE SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA. POR MONTO DE $ 5.407.360, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2019

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
rymak76.868.110-4
Licitación de origen
2413-39-H217
Proceso
  1. Creación
    03-02-2020
  2. Envío a proveedor
    03-02-2020
  3. Aceptación
    05-02-2020