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2412-124-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-11-L117

Total
$386.488
Neto
$324.780
Impuestos
$61.708
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 124 DIMAO/SSGG/MANTENCION SOLIC. ADQ. 28-SOLIC. INT. 12 BODEGA NO RECIBE ORDENES INCOMPLETAS ENTREGAR CON FACTURA EN BODEGA MUNICIPAL, LOS COPIHUES 6089 DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15:00 A 17:00, VIER 8:45 A 13:30, 15:00 – 16:00

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
EL RINCON MATERIALES DE CONSTRUCCION LIMITADA77.616.490-9
Licitación de origen
2412-11-L117
Proceso
  1. Creación
    26-01-2017
  2. Envío a proveedor
    26-01-2017
  3. Aceptación
    26-01-2017