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2412-1237-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-37-LR17

Total
$42.816.321
Neto
$35.980.102
Impuestos
$6.836.219
Descripción

ORDEN DE COMPRA N° 1237 DAF/DPTO. COMPRAS Y CONTRATOS/CONTRATOS SOLIC. ADQ. 1355 PAGA FACTURA N°199 POR $ 42.816.321 IMPUESTO INCLUIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 Y ADJUNTA NOTA DE CRÉDITO ADMINISTRATIVO N°13 QUE CORRIGE EL MES

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Seguridad Juan Eduardo Gonzalez Gonzalez Eirl76.492.639-0
Licitación de origen
2413-37-LR17
Proceso
  1. Creación
    29-11-2019
  2. Envío a proveedor
    02-12-2019
  3. Aceptación
    04-12-2019