Crear cuenta gratis
2412-1235-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-39-H217

Total
$5.483.520
Neto
$4.608.000
Impuestos
$875.520
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 1235 DAF/RENTAS SOLIC. ADQ. 1343 PAGA FACTURA N° 91213 DE SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA. POR MONTO DE $ 5.483.520, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
rymak76.868.110-4
Licitación de origen
2413-39-H217
Proceso
  1. Creación
    28-11-2019
  2. Envío a proveedor
    28-11-2019
  3. Aceptación
    05-12-2019