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2412-1234-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-39-H217

Total
$5.183.640
Neto
$4.356.000
Impuestos
$827.640
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 1234 DAF/RENTAS SOLIC. ADQ. 1342 PAGA FACTURA N° 91999 DE SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA. POR MONTO DE $ 5.183.640, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS MES DE OCTUBRE DE 2019

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
rymak76.868.110-4
Licitación de origen
2413-39-H217
Proceso
  1. Creación
    28-11-2019
  2. Envío a proveedor
    28-11-2019
  3. Aceptación
    05-12-2019