2412-123-SE20Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-37-LR17

Total: $80.582
Neto: $67.716
Impuestos: $12.866

Descripción

ORDEN DE COMPRA N° 123 DAF/DPTO. COMPRAS Y CONTRATOS/CONTRATOS SOLIC. ADQ. 153 PAGA FACTURA N°247 POR $ 95.871 Y NOTA CREDITO N°27 POR $15.289 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS ANEXOS APOYO CONTINGENCIA DIA 19/10/2019 RESPALDOS EN ORDEN 2412-80-SE20

Partes

Organismo comprador: I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor: Seguridad Juan Eduardo Gonzalez Gonzalez Eirl76.492.639-0
Licitación de origen: 2413-37-LR17

Proceso

Creación
31-01-2020
Envío a proveedor
03-02-2020