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2412-1185-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-292-L114

Total
$26.775
Neto
$22.500
Impuestos
$4.275
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 1185 M. AMBIENTE/EMERGENCIA SOLIC. ADQ. 1198-SOLIC. INT. 163 ENTREGAR CON FACTURA EN BODEGA MUNICIPAL, LOS COPIHUES 6089 DE LUN A JUE 8:45 A 13:30 , 15:00 A 17:00, VIER 8:45 A 13:30 , 15:00 – 16:00 HRS.

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA76.129.712-0
Licitación de origen
2412-292-L114
Proceso
  1. Creación
    11-11-2014
  2. Envío a proveedor
    11-11-2014
  3. Aceptación
    12-11-2014