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2412-1081-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-267-L114

Total
$298.066
Neto
$250.476
Impuestos
$47.590
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 1081 DIDECO/PROG. EMPLEABILIDAD - OMIL SOLIC. ADQ. 1093-SOLIC. INT. 318 ENTREGAR CON FACTURA EN BODEGA MUNICIPAL, LOS COPIHUES 6089 DE LUN A JUE 8:45 A 13:30 , 15:00 A 17:00, VIER 8:45 A 13:30 , 15:00 – 16:00 HRS.

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Comercial ITSG96.625.160-3
Licitación de origen
2412-267-L114
Proceso
  1. Creación
    17-10-2014
  2. Envío a proveedor
    17-10-2014
  3. Aceptación
    17-10-2014