2412-1075-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-481-L111

Total: $424.830
Neto: $357.000
Impuestos: $67.830

Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. Nº 1075 DIDECO/TEC. SOCIAL SOLIC. ADQ. 1086-SOLIC. INT. 302 ENTREGA GUIA DESPACHO BODEGA LOS COPIHUES 6089 DE LUN A JUE 8:4513:30, 15:00-17:00, VIERNES 8:45-13:30, 15:00-16:00, FACTURA EN OF. DE PARTES, SAN PABLO 5959

Partes

Organismo comprador: I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor: Celtex99.562.520-2
Licitación de origen: 2412-481-L111

Proceso

Creación
06-12-2011, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
06-12-2011, 12:00 a. m.
Aceptación
12-12-2011, 12:00 a. m.