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2412-1066-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-37-LR17

Total
$41.498.001
Neto
$34.872.270
Impuestos
$6.625.731
Descripción

ORDEN DE COMPRA N° 1066 DAF/DPTO. COMPRAS Y CONTRATOS/CONTRATOS SOLIC. ADQ. 1166 PAGA FACTURA N° 217 POR $ 41.498.001 IMPUESTO INCLUIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Seguridad Juan Eduardo Gonzalez Gonzalez Eirl76.492.639-0
Licitación de origen
2413-37-LR17
Proceso
  1. Creación
    10-10-2019
  2. Envío a proveedor
    10-10-2019
  3. Aceptación
    10-10-2019