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2412-1060-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-2-LR18

Total
$75.534.844
Neto
$63.474.659
Impuestos
$12.060.185
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N°1060 DIMAO/AREAS VERDES SOLIC. ADQ. 1163 PAGA FACTURA N° 5554 DE ING. INTEGRAL FRAY JORGE S.A. POR MONTO DE $ 75.534.846 IMP. INCLUIDO, MES DE MAYO DE 2019

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S A87.749.600-7
Licitación de origen
2413-2-LR18
Proceso
  1. Creación
    09-10-2019
  2. Envío a proveedor
    09-10-2019
  3. Aceptación
    10-10-2019