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2412-1049-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-180-L118

Total
$285.600
Neto
$240.000
Impuestos
$45.600
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 1049 DAF/TESORERIA SOLIC. ADQ.1074 RETIRAR MUESTRA PRESENTAR DISEÑO PARA V°B° BODEGA NO RECIBE ORDENES INCOMPLETAS ENTREGAR CON FACTURA ELECTRONICA EN BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES) DE LUN A JUE 8

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Impresion Digital e informatica spa76.556.228-7
Licitación de origen
2412-180-L118
Proceso
  1. Creación
    29-10-2018
  2. Envío a proveedor
    29-10-2018
  3. Aceptación
    29-10-2018