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2412-1047-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-39-H217

Total
$5.366.900
Neto
$4.510.000
Impuestos
$856.900
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 1047 DAF/RENTAS SOLIC. ADQ. 1148 PAGA FACTURA N° 90313 DE SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA. POR MONTO DE $ 5.366.900, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS MES DE AGOSTO DE 2019

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
rymak76.868.110-4
Licitación de origen
2413-39-H217
Proceso
  1. Creación
    08-10-2019
  2. Envío a proveedor
    08-10-2019
  3. Aceptación
    16-10-2019