2412-1017-SE23Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-79-L123
- Total
- $3.962.700
- Neto
- $3.330.000
- Impuestos
- $632.700
LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°1017 PRENSA Y RR.PP. S.P. 1035 PLAZO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES UNA VEZ APROBADO V°B° NO SE RECIBEN ORDENES INCOMPLETAS ENTREGA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE CON GUIA DE DESPACHO EN BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940, DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15:00 A 17:00, VIER 8:45 A 13:30, 15:00 16:00 HRS. LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS SALVO LOS AUTORIZADOS Y DETALLADOS POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD.
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