2412-1017-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-79-L123

Total
$3.962.700
Neto
$3.330.000
Impuestos
$632.700
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°1017 PRENSA Y RR.PP. S.P. 1035 PLAZO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES UNA VEZ APROBADO V°B° NO SE RECIBEN ORDENES INCOMPLETAS ENTREGA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE CON GUIA DE DESPACHO EN BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940, DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15:00 A 17:00, VIER 8:45 A 13:30, 15:00 – 16:00 HRS. LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS SALVO LOS AUTORIZADOS Y DETALLADOS POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
GRAFICA ANDES LTDA88.100.800-9
Licitación de origen
2412-79-L123
Proceso
  1. Creación
    04-12-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    04-12-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    04-12-2023, 12:00 a. m.