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2412-1010-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-143-L119

Total
$322.490
Neto
$271.000
Impuestos
$51.490
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 1010 DIMAO/EMERGENCIA/PROY. REPARACIÓN TECHUMBRES SOLIC. ADQ. 1038-SOLIC. INT. 272 BODEGA NO RECIBE ORDENES INCOMPLETAS ENTREGAR CON FACTURA ELECTRÓNICA EN BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES) DE LUN A JUE

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
MADESUR76.307.645-8
Licitación de origen
2412-143-L119
Proceso
  1. Creación
    30-09-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    30-09-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-10-2019, 12:00 a. m.