2412-1007-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-180-L117

Total: $168.826
Neto: $141.871
Impuestos: $26.955

Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 1007 DIMAO/SSGG SOLIC. ADQ. 1028-SOLIC. INT. 219 BODEGA NO RECIBE ORDENES INCOMPLETAS ENTREGAR CON FACTURA ELECTRONICA EN BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES) DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15:00 A 17:00, V

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor: Soto Energía Eléctrica Ltda.76.163.382-1
Licitación de origen: 2412-180-L117

Proceso

Creación
24-07-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
24-07-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
26-07-2017, 12:00 a. m.