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2410-216-SE25Recepción conforme

gcc ORDEN DE COMPRA DESDE 2410-106-LQ24

Total
$60.076.436
Neto
$50.484.400
Impuestos
$9.592.036
Descripción

SUMINISTRO DE INSUMOS DE IMPRESIÓN DESDE 2410-106-LQ24. UNIDAD DE SOPORTE INFORMÁTICO. iTEM 22.04.009.001 CC03.01.12 SP1 PEDIDO N°1

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
Proveedor
ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ7.191.242-6
Licitación de origen
2410-106-LQ24
Proceso
  1. Creación
    22-04-2025
  2. Envío a proveedor
    25-06-2025
  3. Aceptación
    26-06-2025