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2410-215-SE25Recepción conforme

gcc ORDEN DE COMPRA DESDE 2410-106-LQ24

Total
$1.596.980
Neto
$1.342.000
Impuestos
$254.980
Descripción

SUMINISTRO DE INSUMOS DE IMPRESIÓN DESDE 2410-106-LQ24. UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO. ITEM 22.04.009.001 SP1 CC03.01.12. PEDIDO N°1

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA76.596.570-5
Licitación de origen
2410-106-LQ24
Proceso
  1. Creación
    22-04-2025
  2. Envío a proveedor
    25-06-2025
  3. Aceptación
    27-06-2025