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2410-1900-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2410-263-L117

Total
$546.210
Neto
$459.000
Impuestos
$87.210
Descripción

ARIDOS, MATERIAL PARA TALLER - UNIDAD MANTENCION DESDE 2410-263-L117 ÍTEM: 215.22.04.010.001 sp 01 FACTURA DEBE SER ENTREGADA JUNTO CON MERCADERIA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
Proveedor
SANCAR LTDA76.331.984-9
Licitación de origen
2410-263-L117
Proceso
  1. Creación
    06-12-2017
  2. Envío a proveedor
    07-12-2017
  3. Aceptación
    07-12-2017