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2409-1695-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-479-L114

Total
$1.493.640
Neto
$1.255.160
Impuestos
$238.480
Descripción

ADQ. CARTRDGE Y TONER PARA ESC. D-926 - SEP. DESDE 2409-479-L114. ÍTEM 22.04.009 FLETE INCLUIDO PUESTO EN LOS ÁNGELES DESPACHAR A AVDA ERCILLA Nº 575, LOS ÁNGELES Perla Flores Roca 43-2542168.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
Proveedor
MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES13.964.232-5
Licitación de origen
2409-479-L114
Proceso
  1. Creación
    08-07-2014
  2. Envío a proveedor
    08-07-2014
  3. Aceptación
    09-07-2014