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2408-433-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2408-137-COT26

Total
$1.229.999
Neto
$1.033.613
Impuestos
$196.386
Descripción

Orden de Compra codigo: 2408-433-AG26 dirigida a TRANSPORTES FLOFER SPA, MATERIAL DE ASEO PROGRAMA VIVIENDAS PRIMERO 2026, CONTACTO CAROL VALDEBENITO, FONO 43218544, IPUESTO EN AVDA LAS INDUSTRIAS ,PEDRO STARK, 10460, INGRESAR FACTURA EN CORREO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
Proveedor
TRANSPORTES FLOFER SPA77.878.593-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-05-2026
  2. Envío a proveedor
    28-05-2026
  3. Aceptación
    01-06-2026