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2408-1783-SE17Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-920-L117

Total
$3.659.304
Neto
$3.075.045
Impuestos
$584.259
Descripción

ADQUISICION DE MATERIALES FERROSOS PARA SUMIDEROS AGUAS LLUVIAS DESDE 2408-920-L117, MATERIAL PUESTO EN PISO BODEGA MUNICIPAL, UB.EN COLO COLO 1100, INGRESAR FACTURA EN OF.DE ADQUISICIONES UB. EN CALLE VALDIVIA 240

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
Proveedor
Carlos Espejo y Cía. Ltda.-78.905.210-7
Licitación de origen
2408-920-L117
Proceso
  1. Creación
    23-11-2017
  2. Envío a proveedor
    24-11-2017