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2407-598-AG20Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2407-9-COT20

Total
$743.453
Neto
$624.750
Impuestos
$118.703
Descripción

25 Sanitizadores de calzados, SP N° 544; DAF INGRESAR TAMBIÉN FACTURA AL PORTAL DE MIS PAGOS DE MERCADO PÚBLICO PAGO DE PROVEEDORES COMUNICARSE AL FONO 22-6856638-645. tesmu@renca.cl En factura indicar número de orden de compra Revisar pago de proveedo

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RENCA
Proveedor
CRONOSYSTEM SPA76.466.296-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    11-08-2020
  2. Envío a proveedor
    11-08-2020
  3. Aceptación
    12-08-2020