2407-299-AG26Aceptada

SACOS DE CEMENTO PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DEL DEPTO DE OPERACIONES SP 254 - IDDOC 262780

Total
$2.194.955
Neto
$1.844.500
Impuestos
$350.455
Descripción

Despacho a las Figueras 8109, renca. Contacto Luis Hernandez, +569 63129149. Productos deben enviarse con FACTURA y de manera parcializada (2 entregaS), de lo contrario no serán recepcionados. Pago es contra factura. ACEPTACIÓN DE OC ES REQUISITO PARA PROCESAR PAGO DE FACTURA. EN LA FACTURA DEBE INDICAR EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y LA CUENTA BANCARIA DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO. Compra ágil 2407- 294-COT26. Verifique su pago aquí https://renca.cl/unidades-municipales/direccion-de-administracion-y-finanzas/departamento-de-tesoreria/pago-a-proveedores/ Justificación selección de cotización menos económica: Plazos de entrega, el proveedor ofreció el plazo de entrega más conveniente.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RENCA
Proveedor
COMERCIAL IBERICA SPA77.771.109-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    15-05-2026
  2. Envío a proveedor
    15-05-2026
  3. Aceptación
    19-05-2026