2407-266-AG26Aceptada

Compra de áridos para reparación de veredas del Departamento de Operaciones - SP 209 Iddoc 260680

Total
$2.051.858
Neto
$1.724.250
Impuestos
$327.608
Descripción

Despacho en Hacienda la Punta, Las Figueras 8091, Renca. Coordinar con Luis Hernandez, +569 63129149. Productos deben enviarse con FACTURA detallada y de manera total, de lo contrario no serán recepcionados. ACEPTACIÓN DE OC ES REQUISITO PARA PROCESAR PAGO DE FACTURA. EN LA FACTURA DEBE INDICAR EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y LA CUENTA BANCARIA PARA REALIZAR EL PAGO. Puede verificar su estado de pago en www.renca.cl, sección Pago a proveedores

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RENCA
Proveedor
MAX PROLOG CHILE SPA78.132.646-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-04-2026
  2. Envío a proveedor
    30-04-2026
  3. Aceptación
    03-05-2026