2407-236-AG26Aceptada

ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN PARA SEDES SP FE-45 ID 259269

Total
$1.452.408
Neto
$1.220.511
Impuestos
$231.897
Descripción

Coordinar con karen.donoso@renca.cl. Productos deben enviarse con FACTURA y de manera total, de lo contrario no serán recepcionados. ACEPTACIÓN DE OC ES REQUISITO PARA PROCESAR PAGO DE FACTURA. EN LA FACTURA DEBE INDICAR EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y LA CUENTA BANCARIA DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO. Compra ágil 2407-196-COT26. Verifique su pago aquí https://renca.cl/unidades-municipales/direccion-de-administracion-y-finanzas/departamento-detesoreria/pago-a-proveedores/

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RENCA
Proveedor
BILDER SPA77.681.122-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    20-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    21-04-2026, 12:00 a. m.