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2407-167-CM19Aceptada

2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia, SP 111

Total
$3.638.544
Neto
$3.120.000
Impuestos
$580.944
Descripción

Orden de Compra generada desde carro compras INGRESAR TAMBIEN FACTURA AL PORTAL DE MIS PAGOS DE MERCADO PÚBLICO PAGO DE PROVEEDORES COMUNICARSE AL FONO 22-6856638-645. tesmu@renca.cl En factura indicar número de orden de compra. Revisar pago de proveedor

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RENCA
Proveedor
MAXSERVICIOS SPA76.612.211-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    15-02-2019
  2. Envío a proveedor
    15-02-2019
  3. Aceptación
    18-02-2019