2407-1509-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2407-21-L119

Total: $3.033.187
Neto: $2.548.897
Impuestos: $484.290

Descripción

Adquisición e Instalación de Cortinas Roller para Dependencias Municipales DESDE 2407-21-L119 INGRESAR TAMBIEN FACTURA AL PORTAL DE MIS PAGOS DE MERCADO PÚBLICO PAGO DE PROVEEDORES COMUNICARSE AL FONO 22-6856638-645. tesmu@renca.cl En factura

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE RENCA
Proveedor: COMERCIAL TOP ROLLER SPA76.297.385-5
Licitación de origen: 2407-21-L119

Proceso

Creación
26-11-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
26-11-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
29-11-2019, 12:00 a. m.