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2404-3034-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2404-1454-L109

Total
$1.444.065
Neto
$1.213.500
Impuestos
$230.565
Descripción

PAPEL PARA IMPRESORAS DESDE 2404-1454-L109 - NOTA DE PEDIDO Nº 45 DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - O/C I. Nº 2603

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
Proveedor
RENE GONZALEZ CASTILLO6.400.890-0
Licitación de origen
2404-1454-L109
Proceso
  1. Creación
    01-12-2009
  2. Envío a proveedor
    01-12-2009