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2404-1012-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2404-419-L109

Total
$742.441
Neto
$623.900
Impuestos
$118.541
Descripción

INSUMOS PARA TALLER DE SOLDAR DESDE 2404-419-L109 NP. 166 DIRECCION DE ASEO Y ORNATO/OCI 777

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
Proveedor
INDURA S.A91.335.000-6
Licitación de origen
2404-419-L109
Proceso
  1. Creación
    22-04-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    22-04-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    24-04-2009, 12:00 a. m.