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2403-678-SE24Aceptada

Pago honorarios de cobranza

Total
$129.729
Neto
$109.016
Impuestos
$20.713
Descripción

Pago honorarios Factura N° 248 DA 1300/1431 aprueba Contrato Suministro. Memo 207 (07/05/24). Aprobado en sesión CTA N° 20 (16/05/24), Tema 14 Contacto: Andrea Medina Flores 224868176; amedina@penalolen.cl Dirección Jurídica. Adjuntar factura a contabilidaddte@penalolen.cl MJC.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
Proveedor
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CREDITOS S.A.89.712.500-5
Licitación de origen
2403-236-LR22
Proceso
  1. Creación
    23-05-2024
  2. Envío a proveedor
    23-05-2024
  3. Aceptación
    03-06-2024