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2403-547-SE24Aceptada

Pago honorarios Factura N° 241

Total
$111.175
Neto
$93.424
Impuestos
$17.751
Descripción

Pago honorarios Factura N° 241 DA 1800/1096 aprueba Contrato Suministro. Memo 21 (10/04/24). Aprobado en sesión CTA N° 16 (18/04/24), Tema 3 Contacto: Martin Lizana Poblete 224868761; mlizana@penalolen.cl Unidad de Cobranza. Adjuntar factura a contabilidaddte@penalolen.cl MJC.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
Proveedor
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CREDITOS S.A.89.712.500-5
Licitación de origen
2403-236-LR22
Proceso
  1. Creación
    24-04-2024
  2. Envío a proveedor
    24-04-2024
  3. Aceptación
    07-05-2024