2403-514-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2403-200-L109

Total: $1.185.000
Neto: $1.185.000
Impuestos: $0

Descripción

RR.HH. SMUE.58979 DESDE 2403-200-L109, CTA. 46, 24.04.2009, PRESP. 215.22.08.008, ANOTAR EN LA FACTURA LOS SIGUIENTES, DATOS PARA SU PAGO ELECTRONICO: BANCO, N°y TIPO CUEN TA, NOMBRE y MAIL DE CONTACTO

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
Proveedor: PralineLTDA77.720.210-3
Licitación de origen: 2403-200-L109

Proceso

Creación
27-04-2009
Envío a proveedor
27-04-2009