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2403-216-SE26Recepción conforme

Pago de honorarios de cobranza Factura Nº 2414

Total
$3.868.219
Neto
$3.868.219
Impuestos
$0
Descripción

Pago de honorarios de cobranza Factura Nº 2414. DA C1300/1135 aprueba contrato suministro. FUS 449 (04/05/26). Contacto: Beatriz Hernández 224868000; bhernandez@penalolen.cl Dirección Jurídica. Adjuntar factura a contabilidaddte@penalolen.cl MJC.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
Proveedor
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CREDITOS S.A.89.712.500-5
Licitación de origen
2403-71-LE19
Proceso
  1. Creación
    11-05-2026
  2. Envío a proveedor
    11-05-2026
  3. Aceptación
    29-05-2026