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2403-1599-SE24Aceptada

Autorización pago honorarios Factura 282

Total
$1.945.345
Neto
$1.945.345
Impuestos
$0
Descripción

Memo. N° 461 06/11/2024 Aprobado en sesión CTA N° 45 T02 02/12/2024 Contacto: Andrea Medina, 224868176, amedina@penalolen.cl Dirección: Asesoría Jurídica Adjuntar factura a contabilidaddte@penalolen.cl D.A.: 1300/ 3329 , 02/12/2024 D.A. Contrato: 1300/ 585, 03/03/2023 SJH

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
Proveedor
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CREDITOS S.A.89.712.500-5
Licitación de origen
2403-236-LR22
Proceso
  1. Creación
    06-12-2024
  2. Envío a proveedor
    06-12-2024
  3. Aceptación
    06-12-2024