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2403-1439-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2403-555-LE09

Total
$10.876.600
Neto
$9.140.000
Impuestos
$1.736.600
Descripción

DOM -INFRAESTRUCTURA SMUES. 60261-60262 (LAAA) DESDE 2403-555-LE09,CTA. 128, 13.11.2009, PRESP. 215.31.02.004.027, COORDINAR COIN FRANCISCO PEREZ AL FONO 4868006 ANOTAR EN LA FACTURA LOS SIGUIENTES, DATOS PARA SU PAGO ELECTRONICO: BANCO, N°y TIPO CUEN TA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
Proveedor
INGECAL7.573.312-7
Licitación de origen
2403-555-LE09
Proceso
  1. Creación
    23-11-2009
  2. Envío a proveedor
    23-11-2009
  3. Aceptación
    04-01-2010