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2403-1282-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2403-558-L109

Total
$57.572
Neto
$48.380
Impuestos
$9.192
Descripción

SERVICIOS INTERNOS, SMUE. 61598 (NDC) DESDE 2403-558-L109 CTA. 117 (19.10.09) 22.06.001. Anotar en la factura siguientes datos para su pago electrónico: BANCO, N°y TIPO CUENTA, NOMBRE y MAIL. COORDINAR DESPACHO CON DON HERNAN ORELLANA FONO: 4868003.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
Proveedor
ELECTRICIDAD GUZMAN S.A.79.748.470-9
Licitación de origen
2403-558-L109
Proceso
  1. Creación
    20-10-2009
  2. Envío a proveedor
    20-10-2009
  3. Aceptación
    20-10-2009