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2403-1-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2403-212-R120

Total
$4.279.924
Neto
$3.596.575
Impuestos
$683.349
Descripción

COMPRA DE MATERIALES PARA GASFITERÍA D.A. 1800-5678 DESDE 2403-212-R120. D.A. 1800-7053 (17.12.19), CTA. Nº94 (17.12.19) DAF-ADM.INTERNA. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y ENVIAR FACTURA A facturaselectronicas@penalolen.cl. SI CORRESPONDE SOLICITAR VALE VISTA E

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
Proveedor
BRUNO CESAR76.330.205-9
Licitación de origen
2403-212-R120
Proceso
  1. Creación
    02-01-2020
  2. Envío a proveedor
    02-01-2020
  3. Aceptación
    08-01-2020