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2401-978-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-641-L112

Total
$444.834
Neto
$373.810
Impuestos
$71.024
Descripción

MATERIALES DE FERRETERÍA. DESDE 2401-641-L112. Nota de Pedido No. 34, Dirección de Tránsito. Coordinar despacho con Cristina Garrido, teléfono 72-203320.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
Proveedor
Espinoza y Toledo Ltda.77.721.010-6
Licitación de origen
2401-641-L112
Proceso
  1. Creación
    07-07-2012
  2. Envío a proveedor
    07-07-2012
  3. Aceptación
    09-07-2012