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2395-478-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2395-281-L110

Total
$377.944
Neto
$317.600
Impuestos
$60.344
Descripción

INSUM_EJER_TERAP-FISIOTERAP Y ÓRTESIS DESDE 2395-281-L110 DESPACHAR A UNO ORIENTE 3939 NANET.COMUNA PAC

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
Proveedor
Magal Electronica Ltda78.309.980-2
Licitación de origen
2395-281-L110
Proceso
  1. Creación
    31-08-2010
  2. Envío a proveedor
    31-08-2010
  3. Aceptación
    01-09-2010