2395-232-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2395-56-L111

Total: $1.470.000
Neto: $1.470.000
Impuestos: $0

Descripción

LAS FACTURAS ORIGINALES DEBEN SER INGRESADAS AL MUNICIPIO VÍA OFICINA DE PARTES,EN SALVADOR ALLENDE 2029 Y DEBEN INDICAR EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA.COMUNICARSE CON ANA FERRO DIRECTORA COSAM 7980430.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
Proveedor: Capacitación Quality & Improvement77.978.130-5
Licitación de origen: 2395-56-L111

Proceso

Creación
09-05-2011
Envío a proveedor
09-05-2011