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2394-39-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2394-18-L111

Total
$378.896
Neto
$318.400
Impuestos
$60.496
Descripción

(158)EUGENIO PEREIRA SALAS Poleras DESDE 2394-18-L111, COOPERACION Nº4581, LO VALLEDOR NORTE P.A.C

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
Proveedor
videbula76.076.810-3
Licitación de origen
2394-18-L111
Proceso
  1. Creación
    07-03-2011
  2. Envío a proveedor
    07-03-2011
  3. Aceptación
    07-03-2011