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2394-326-AG23Aceptada

277-ADQUISICION DE OTROS INSUMOS, DEPARTAMENTO DE EDUCACION PTO DE EDUCACION compra ágil: 2394-405-COT23

Total
$247.663
Neto
$178.120
Impuestos
$39.543
Descripción

Orden de Compra codigo: 2394-326-AG23 dirigida a VENTAS ALIANZA SPA DEPACHAR A : PASCUAL ORTEGA 3841, POBLACION SAN JOAQUIN. CONTACTO: SR. jORGE ARRIOLA, CORREO: INFORMATICADEM@PEDROAGUIRRECERDA.CL FONO: 223965803 NOTA: INDICAR EN LA FACTURA DATOS PARA PAGO VÍA TRANSFERENCIA, NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA Y NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO. PAGOFACTURAS@PEDROAGUIRRECERDA.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
Proveedor
VENTAS ALIANZA SPA77.779.315-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-07-2023
  2. Envío a proveedor
    04-07-2023
  3. Aceptación
    04-07-2023