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2394-169-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2394-22-L115

Total
$1.504.874
Neto
$1.264.600
Impuestos
$240.274
Descripción

(2659/2014) TONER, ESCUELA CONSOLIDADA DAVILA DESDE 2394-22-L115, Despachar a : José Joaquín Prieto 6075, Pob. Dávila, Atencion a : Director Samuel Leiva, Fono: 24813257 - 24813281

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
Proveedor
Etcomp Ltda.76.917.900-3
Licitación de origen
2394-22-L115
Proceso
  1. Creación
    13-04-2015
  2. Envío a proveedor
    13-04-2015
  3. Aceptación
    13-04-2015