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2394-105-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2394-102-L116

Total
$2.000.271
Neto
$1.680.900
Impuestos
$319.371
Descripción

(16/12) Material De Ferretería, Esc. Boroa, Sub. Mant DESDE 2394-102-L116, Coordinar despacho con Sr. Jorge Delgado, Fono: 23965806

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
Proveedor
FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA76.258.116-7
Licitación de origen
2394-102-L116
Proceso
  1. Creación
    21-02-2017
  2. Envío a proveedor
    21-02-2017
  3. Aceptación
    23-02-2017