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2393-911-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-486-L115

Total
$1.550.156
Neto
$1.302.652
Impuestos
$247.504
Descripción

material para taller de soldadura 2397 didese DESDE 2393-486-L115: Envio: calle melinka 2945, de lunes a jueves 09:00 horas a 17;30 horas y Viernes hasta las 13:30 horas; calle con un sentido , entrar por Av. Clotario Blest

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
Proveedor
Centro de Materiales de Construcción Fernández S.A50.036.540-4
Licitación de origen
2393-486-L115
Proceso
  1. Creación
    24-10-2015
  2. Envío a proveedor
    24-10-2015
  3. Aceptación
    26-10-2015