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2393-85-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-29-L117

Total
$659.260
Neto
$554.000
Impuestos
$105.260
Descripción

Insumos Informáticos S.M. N°75, Informática DESDE 2393-29-L117..Recuerde Aceptar , a la brevedad, la Orden de Compra….Envio: calle Melinka 2945, de lunes a jueves 09:00 horas a 17;30 horas y Viernes hasta las 14:00 horas; calle con un sentido , entrar po

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
Proveedor
ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUNOZ7.300.882-4
Licitación de origen
2393-29-L117
Proceso
  1. Creación
    03-02-2017
  2. Envío a proveedor
    03-02-2017
  3. Aceptación
    06-02-2017